1、在院长领导下，负责药品（器械、卫材等）价格核算、负责药品（器械、卫材等）出入库和消耗等工作。

2、依据国家规定利率，制定零售价，核准入库，如有变动。即时调整，并作好记录。

3、药品（卫材、器械、试剂等）入库，均凭药库管理人员或各门诊部药剂人员签字的随货清单执行，入库单22日前整理装订，持购货发票办理签字付款手续。

4、药品（卫材、器械、试剂等）出库，凭“出库单”核销，领用人员签字后，于25日前，装订成册交财务科。

5、药品（卫材、器械、试剂等）消耗账目。院本部药品消耗，按电脑中消耗记录，并与处方对照，每月汇总一次。一次性卫材，每半年汇总一次，凭保管员收集的注射凭证做消耗。各门诊部的药品消耗按处方实际消耗，每月汇总一次。所有的处方必须妥善保管，随时备查，至少保存二年。

6、每半年进行一次盘点。

7、完成领导交办的其他相关临时性工作。